北海市北部湾经济区规划建设管理办公室2022年度部门决算
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北海市北部湾经济区规划建设管理办公室2022年度部门决算
2023-08-31 09:22 来源：北海市北部湾经济区规划建设管理办公室
第二部分北海市北部湾办2022年度部门决算报表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：北海市北部湾办2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接，配合制定北部湾(广西)经济区各项规划，研究提出加快经济区（北海）开发建设的政策设施。
2.配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，协调管理港口、道路建设，促进经济区路港一体化发展。组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作。
3.统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目。
4.统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。
5.统筹拟定全市工业物流业布局和物流平台建设工作、物流项目、物流企业建设的支持政策。
本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。
第二部分：北海市北部湾办2022年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：北海市北部湾办2022年度部门决算公开附表）
第三部分：北海市北部湾办2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1099.94万元，其中本年收入746.63万元,较2021年度决算数增加404.03万元，增长58.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入746.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加255.27万元，增长52%，主要原因是增加了自治区转移支付项目收入和市发改委拨付的重大项目前期工作经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我办无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。
6.其他收入353.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加148.77万元，增长72.7%，主要原因是同级部门横向转拨财政款增多。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余217.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加199.88万元，增长91.9%，主要原因是有未支付项目资金结转。
（二）本部门2022年度总支出1299.97万元，其中本年支出1299.97万元,较2021年度决算数增加803.94万元，增长162.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）761.40万元：主要用于基本支出和一般性项目支出。
较2021年度决算数增加445.57万元，增长141.1%，主要原因是为增加了自治区转移支付项目和重大项目前期工作经费的支出。
按项级功能分类科目具体说明如下：
（1）行政运行（2010301）支出271.70万元，主要用于人员经费和维持本单位行政运行的公用经费支出；
（2）一般行政管理事务（2010302）支出299.92万元，主要用于一般性项目支出；
（3）行政运行（2012901）支出3.81万元，主要用于工会经费支出；
（4）一般行政管理事务（2013102）支出0.7万元，主要用于基层党组织活动经费支出；
（5）其他商贸事务支出（2011399）支出167.38万元，主要用于港口物流补助和港口中介服务收费奖励支出；
（6）其他一般公共服务支出（2019999）支出17.89万元，主要用于人员经费支出。
2.城乡社区支出400万元：主要用于城乡重大基础设施建设项目开支。较2021年决算数增加219.8万元，增加122%，主要原因是增加市发改委拨付的重大项目前期工作经费支出。
3.交通运输支出95万元：主要用于航道维护方面的支出。较2021年决算数增加95万元，主要原因是增加重大项目前期工作经费支出。
4.其他支出43.57万元，主要用于对对企业补助。较2021年决算增加43.57万元，主要原因是对企业的补助增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配支出。
6.年末结转和结余17.43万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少200.03万元，下降91.98%，主要原因是为无重大项目经费结转。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
北海市北部湾办2022年度一般公共预算财政拨款支出746.63万元，较2021年度决算数增加253.8万元，增长51.5%。其中：基本支出288.26万元，项目支出458.37万元。
北海市北部湾办2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.43万元，支出决算为746.63万元，完成年初预算的173%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为430.43万元，支出决算为608.06万元，完成年初预算的132%。原因为增加了自治区转移支付项目和市发改委拨付的重大项目前期工作经费的支出；
按项级功能分类科目具体说明如下：
1.行政运行（2010301）支出266.56万元，主要用于人员经费和维持本单位行政运行的公用经费支出；
2.一般行政管理事务（2010302）支出151.72万元，主要用于一般性项目支出；
3.行政运行（2012901）支出3.81万元，主要用于工会经费支出；
4.一般行政管理事务（2013102）支出0.7万元，主要用于基层党组织活动经费支出；
5.其他商贸事务支出（2011399）支出167.38万元，主要用于港口物流补助和港口中介服务收费奖励支出。
6.其他一般公共服务支出（2019999）支出17.89万元，主要用于用于人员经费支出。
（二）交通运输支出年初预算为0 万元，支出决算数为95万元。形成预决算差异的原因是收到市发改委拨付的重大项目前期经费和市财政局拨付的自治区转移支付资金。
按项级功能分类科目具体说明如下：
航道维护（2140123）95万元，主要用于支付北海港铁山港30万吨级进港航道项目前期工作经费开支。
（三）其他支出年初预算为0 万元，支出决算数为43.57万元。形成预决算差异的原因是使用转移支付资金。
按项级功能分类科目具体说明如下：
其他支出（2299999）43.57万元，主要用于支付物流券补助。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出288.26万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出260.21万元，完成年初预算的152%，预决算差异的主要原因在于人员增加和年中调资带来的经费增加。
（二）商品和服务支出28.05万元，完成年初预算的104%。造成预决算的差异是调入2人，追加经费。
具体包括办公费2.35万元、水费0.07万元、邮电费2.21万元、差旅费3.02万元、维修（护）费0.39万元、培训费0.06万元、公务接待费0.15万元、工会经费3.81元、福利费0.28万元、其他交通费13.74元、其他商品和服务支出1.98万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.48万元，完成年初预算的27%，比上年减少0.48万元，下降50%，主要原因是受疫情影响2022年公务接待大幅减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.48万元。
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长了0%，原因是2022年无因公出国（境）工作安排。全年使用财政拨款安排北海市北部湾办机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长了0%，原因是未采购公车。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长了0%，原因是公车改革后我单位已无公车。2022年，北海北部湾办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.48万元，完成年初预算的27%， 比上年减少0.48万元，减少了50%，原因是受疫情影响2022年公务接待大幅减少。国内公务接待批次5次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出28.05万元，比年初预算数增加1.11万元，增长4%，比上年决算数增加0.9万元，增长3%。主要原因是人员编制数量增加2人。
本部门2022年度政府采购支出总额647.88万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出645.10万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金401.86万元，占一般公共预算项目支出总额的87.7%。无政府性基金预算项目支出，未对政府性基金预算项目开展绩效自评。无国有资本经营预算项目支出，未对国有资本经营预算项目开展绩效自评。
组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出705.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级为一等。总体情况良好，在疫情影响和经济大环境不景气的情况下，努力完成部门职能，竭尽全力实现各项产出指标。但因资金紧张，部分项目在年内未能及时收到财政预算拨款，造成预算执行进度低。全年总评91.9分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等的有10个，二等的有1个。项目绩效目标完成情况：2022年，我办圆满完成项目绩效指标。一是打造北部湾国际门户港。重点推进北海港铁山港北暮作业区建设，北海港西港区北暮作业区7号-10号泊位年度累计完成投资8.11亿元。北海啄罗作业区15万吨级LNG码头项目于11月6日开工建设，较挑战目标要求，提前了24天实现开工。北海石头埠作业区8—9号泊位工程项目于9月26日开工建设，较挑战目标要求，提前了75天实现开工；截至12月6日，项目完成5.5万立方米疏浚量，较挑战目标要求，提前了25天并超额完成疏浚量。二是成功争取将北海港铁山港30万吨级进港航道纳入《北部湾港总体规划（2021-2035年）》（送审稿）中，现北海铁山港30万吨级进港航道工程分期建设方案已通过市政府审定同意，已完成一期工程（按20万吨级）报批所需的可研报告、社稳评估报告、海域论证报告、补充数模研究报告编制咨询服务等6个专题的采购工作以及初稿编制，三是北海至香港普货集装箱航线月实施一周三班次，增开深圳内支线日，该航线航次（单航次），共完成9141标箱，其中烟花爆竹产品有4599标箱，普货达4542标箱，实际通过深圳内支线标箱。现的主要问题及原因；因资金紧张，导致部分项目绩效目标未能达成。下一步改进措施：一是合理安排支出结构，提高项目预算编制的科学性、合理性，提前做好应急预案，使资金发挥蕞大效用。二是全方位多途径争取资金，尤其要主动加强与自治区北部湾办沟通联系，积极争取对我市重大项目的支持。
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一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：北海市人民政府 承办单位：北海市人民政府办公室
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